問答題某超市連鎖收貨操作流程如下： 廠家持“定貨單”及“廠家送貨單”送貨，庫管科檢查來貨。如果來貨相符，庫管科做收貨確認，（包括：在“定貨單”之“點核數(shù)量”欄手工填寫收貨數(shù)量；在電腦中提出“定貨單”，在“點核數(shù)量”欄輸入收貨數(shù)量；在“收貨日報表”上記錄該收貨；在“定貨單”、“廠家送貨單”上加蓋庫管科公章），然后庫管科打印商品條碼，收送貨組與賣場辦理移交手續(xù)，賣場收貨人在“定貨單”上簽名蓋章，日末，庫管科將單據(jù)匯總，連同“收貨日報表”分別送賣場、財會，并自留一份，第二天電腦科打印“驗收進貨單”，分送賣場、采購、財會。 如果來貨不符，通知負責(zé)該次定貨之采購主任，采購主任填寫“定貨修正單”，報采購部主管簽名同意，“定貨修正單”交庫管科，庫管科從電腦中提出原“定貨單”，按“定貨修正單”內(nèi)容進行修改，將修改后之新“定貨單”打印（一式三份），和原“定貨單”連在一起，最后進行上述來貨相符后的工作。設(shè)計出該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程圖。